Каждый год с июля по декабрь в цикле планирования ICANN предусмотрено создание стратегического плана. В конце декабря 2007 года Совет директоров ICANN утвердил стратегический план. Стратегический план – это документ, который содержит описание стратегических приоритетов ICANN на три года. См. http://www.icann.org/strategic-plan/.

Каждый год с января по июнь осуществляется последующее планирование для создания проекта производственного плана и бюджета на определенный год.
В данном документе приводится рабочая карта и сведения о финансовых требования на следующий финансовый год в соответствии с целями стратегического плана.

Работа по планированию для 2009 финансового года началась с консультации в Дели. Сообщество и Совет директоров ICANN просмотрели начальный проект бюджета, представленный в Нью-Дели в феврале 2008 года. Данный подход позволяет сообществу вносить дополнения в начальный проект бюджета. Чтобы разработать начальную версию производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год, были проведены консультации относительно бюджета и плана, получены комментарии, а также была проведена совместная работа с Финансовым комитетом Совета директоров ICANN.

Также были объединены отзывы сообщества, Совета директоров и персонала, так как первоначальный прогноз был впервые представлен в феврале 2008 года, но общие сведения и темы остаются согласованными.

В этом финансовом году ключевые моменты запланированных результатов и видов деятельности ICANN включают:

завершение и последующий запуск новой программы общих доменов высшего уровня (gTLD);
предоставление многоязычных доменных имен стран (ccIDN) на высшем уровне на основании хода процесса «ускоренного продвижения» многоязычных доменных имен (IDN);
предоставление данных о готовности DNSSEC, внутренних (ICANN) усовершенствованиях системы безопасности, а также обучении процессу разработки плана действия в случае бедствия и смягчение условий для заинтересованных операторов кодов стран в рамках процесса разработки документально зафиксированной программы по безопасности;
выделение вопросов, касающиеся сокращения IPv4 и внедрения IPv6,
при работе с региональными реестрами Интернета (RIR) и NRO;
расширение и улучшение возможностей соответствия договорам в отношении обеспечения защиты лица, подающего запрос о регистрации;
инвестирование в услуги Агентства по распределению номеров Интернета (IANA) и кадровое обеспечение для улучшения доступности услуг, автоматизации, сокращения времени предоставления ответа и восстановления в аварийных ситуациях;
укрепление модели управления посредством улучшения GNSO, расширения поддержки путешествий заинтересованных сторон и расширения программ перевода.

Таким образом, в проекте бюджета предполагается, что доход составит примерно 60,7 миллионов долларов США, а общие расходы (включая амортизацию, списание и непредвиденные обстоятельства) – 58,5 миллионов долларов США с суммой взноса в резервный фонд примерно 2,2 миллиона долларов США.

По сравнению с вариантом, представленным в Нью-Дели, в данном проекте предусмотрено уменьшение эксплуатационных расходов с 54,1 до 51,4 миллионов долларов США. По сравнению с 2008 финансовым годом общий бюджет расходов, включая непредвиденные обстоятельства, предусматривает увеличение расходов с 42,6 до 58,8 миллионов долларов США (что составляет 37 %). Эксплуатационные расходы (включая непредвиденные обстоятельства, амортизацию и безнадежные долги) должны увеличиться с 38,9 до 51,8 миллионов долларов США (что составляет 33 %).

Данная начальная версия производственного плана и бюджета предусматривает существенный рост расходов на ICANN, связанных с перспективной рабочей программой на 2009 финансовый год, как определено в стратегическом плане. Цель данной начальной версии производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год – дать возможность осведомленному, активному сообществу и Совету директоров высказать свои мнения относительно целей и планов. После завершения работы над начальной версией плана и ее утверждения устанавливаются источники и цели, благодаря которым будут реализованы надлежащие инициативы для сообщества ICANN в течение 2009 финансового года.

Данная начальная версия производственного плана и бюджета на 2009 финансовый год публикуется для просмотра сообществом при поддержке Финансового комитете Совета директоров.

План можно просмотреть по адресу: http://www.icann.org/financials/fiscal-30jun09.htm.

Данная начальная версия плана – это еще один этап в цикле планирования для обеспечения дополнительного просмотра и получения отзывов. Форум для комментариев находится по адресу: http://www.icann.org/public_comment/public-comment-200806.html#op-budget-fy2009.

Кроме того, будут проводиться консультации с заинтересованными группами ICANN для получения непосредственных отзывов. Конечный вариант плана обсуждается на собрании в Париже для принятия Советом директоров в июне.